BANJALUKA , Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH dobilo je mišljenje sa rezervom od Kancelarije za reviziju institucija BiH u izvještaju o poslovanju 2009. godine, zbog nedostataka i propusta, koji se odnose na sistem internih kontrola, planirani i izvršeni budžet za 2009. godinu, tekuće izdatke, izvršene nabavke i popis i izvor sredstava.
– U određenim slučajevima, zaposleni u Ministarstvu ne podnose izvještaj o obavljenom službenom putovanju i uz putne naloge ne dostavljaju avionske karte kao dokaz vremena polaska i dolaska ili ne prilažu pozive organizatora sa specifikacijom troškova koje snosi organizator – piše u izvještaju.
Revizori dodaju da Ministarstvo nije obavilo izbor najpovoljnijeg dobavljača za avionske karte i da ukupni izdaci za ove namjene za 2009. godinu iznose 52.098 maraka.
– Putni nalozi se još uvijek ne popunjavaju pravilno i potpuno. Na pojedinim putnim nalozima nema relacije kretanja i pređene kilometraže. Ne kontroliše se opravdanost upotrebe kod svih vozila, jer pojedini putni nalozi nisu odobreni od strane odgovornih lica – navode revizori.
Režijski troškovi u dijelu za međunarodnu saradnju knjiženi su u iznosu od 8.850 maraka, koji se sastoje od zakupnine od 6.000, a prilog je račun za zakupninu od 4.694 marke, telefonski troškovi u iznosu od 1.800 maraka, sa računom za fiksnu telefoniju na iznos od 319,83 marke i troškovi za internet od 1.050 maraka, sa računom od 150 maraka.
Na dijelu za službu traženja knjiženi su režijski troškovi od 8.250 maraka, a dostavljeni iznosi troškova zakupnine i računa potpuno su isti kao i troškovi za međunarodnu saradnju, što je revizore navelo na zaključak da se radi o kopiji istih računa iz dijela za međunarodnu saradnju.
Revizijom popisa obaveza utvrđena je razlika u iznosu od 15.776 maraka između stanja iskazanog u glavnoj knjizi i bilansu stanja i stanja koje je utvrdila popisna komisija.
– Naime, komisija je konstatovala da stanje na obaveze 31. 12. 2009. iznosi 1.083.410 maraka, a prema glavnoj knjizi i bilansu stanja ukupne kratkoročne obaveze i razgraničenja iznose 1.099.187 maraka – piše u izvještaju.
Kada je riječ o naknadama troškova smještaja zvaničnika, revizori navode da su testiranjem utvrdili da je mjesečna naknada za smještaj ministra 800 maraka, a za njegovog savjetnika 500 maraka, iako je Zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH navedeno da visina naknade za smještaj može iznositi maksimalno do visine osnovice za obračun plata.
– S obzirom na to da je ta osnovica 2009. godine iznosila 535, a nakon toga 498 maraka, mišljenja smo da visina isplaćenih naknada nije u skladu sa odredbama Zakona – istakli su revizori.
Oprema
Za nabavku informaciono-tehničke opreme, ponuda ponuđača ALF-OM iz Banjaluke proglašena je tehnički nezadovoljavajućom, jer nije ispunila minimalne uslove tražene tehničkom specifikacijom, pa je kao najpovoljniji dobavljač, izabran IMTEC d. o. o. Ilijaš, sa ukupnom ponudom od 45.564 marke.
Revizori su, međutim, ustanovili da ponuda IMTEC-a ne ispunjava uslove, jer je potvrda o izmirenim obavezama za zdravstveno osiguranje starija od tri mjeseca, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Glas Srpske
Za avionske karte 52.098 KM
